Tworzenie faktury korygującej

Aby utworzyć fakturę korygującą, wykonaj te proste kroki: przejdź do sekcji „Finanse”, a następnie kliknij „Dodaj wydatek”.

Dla każdego wydatku typu „Faktura korygująca” możesz podać następujące informacje:

• Typ („Faktura korygująca”, „Remboursement : Trop-perçu locataire” — zwrot nadpłaty najemcy, „Autre dépense” — inny wydatek itp.),
• Data,
• Klient,
• Kwota,
• Kwota VAT.

Oprócz tych informacji możesz także podać:

• Umowa najmu,
• Numer,
• Opis lub treść dokumentu,
• powiązane dokumenty,
• opcję „Faktura korygująca” (włącz ją, aby wygenerować księgową fakturę korygującą).

Po utworzeniu wydatku dostęp do wygenerowanego dokumentu masz w akcjach po prawej stronie pozycji.