# Tworzenie faktury korygującej

Aby utworzyć fakturę korygującą, wykonaj te proste kroki: przejdź do sekcji „Finanse”, a następnie kliknij „Dodaj wydatek”.

Dla każdego wydatku typu „Faktura korygująca” możesz podać następujące informacje:

- **Typ** („Faktura korygująca”, „Remboursement : Trop-perçu locataire” — zwrot nadpłaty najemcy, „Autre dépense” — inny wydatek itp.),
- **Data**,
- **Klient**,
- **Kwota**,
- **Kwota VAT**.

Oprócz tych informacji możesz także podać:

- **Umowa najmu**,
- **Numer**,
- **Opis lub treść** dokumentu,
- powiązane **dokumenty**,
- opcję **„Faktura korygująca”** (włącz ją, aby wygenerować księgową fakturę korygującą).

Po utworzeniu wydatku dostęp do wygenerowanego dokumentu masz w akcjach po prawej stronie pozycji.

---

https://www.rentila.pl/support/create-a-credit-note